Начальные остатки по задолженности поставщику по полученным услугам

Для занесения начальных остатков по задолженности поставщику используется правило операций "Нач. остатки долг поставщику по полученным услугам". Документ оформляется в папке "Полученные услуги \ Начальные остатки":

Рис. 8-6 – Оформления документа "Полученные услуги"
по начальным остаткам

В документе указываются:

•  Поле "Дата" – дата документа поставщика (дата возникновения задолженности).

•  Флаг "НДС" – если был НДС.

•  Наименования – все, что было в исходном документе, с указанием счетов затрат и аналитик.

•  Параметр "Долг" на закладке "Параметры" – остаток задолженности поставщику, от нуля до общей суммы документа.