Оплата поставщику

Этим правилом могут оформляться две операции: оплата поставщику за полученный товар и предоплата поставщику. В поле "Принято от (Лицо1)" - указывается поставщик. В поле "По документам" указывается документ - основание платежа: договор или счет (если ведется учет по договорам или счетам) и, если товар получен, документ прихода (приходная накладная). Кроме того, в программе реализован механизм автоматического выбора подходящего документа прихода, при указании в основании платежного документа договора или счета.