Заведение задолженности покупателя

Долг покупателя по неоплаченным товарам оформляется первичными документами – расходными накладными – в папке, соответствующей типу материальных ценностей (например "Товары"), подпапке "Начальные остатки".

Процедура оформления расходной накладной рассмотрена в разделе "Реализация ТМЦ". Здесь мы остановимся лишь на особенностях оформления расходной накладной по начальным остаткам.

 Рис. 7-69 – Оформление долга покупателя

•  "Дата" – укажите дату счета-фактуры или дату начала работы в программе.

•  "Операция" – выберите операцию "Нач. остатки долг покупателя за товары, работы, услуги".

•   "Покупатель (Лицо1)" – укажите покупателя.

Если в расходной накладной был выделен "НДС", то на закладке "Параметры" нужно установить флаг "НДС".

В блоке "Исходная сумма" указываются исходные суммы документа:

•  "по ставке 18 (20)%", "по ставке 10%", "по ставке 0% (осв. от НДС)" –  стоимость товаров (работ, услуг) с НДС по различным ставкам, которая указана в первичной расходной накладной.

•  "НДС" – суммы НДС по различным ставкам, указанные в первичной накладной.

•  "Итого" – рассчитывается автоматически. Значение данного поля должно соответствовать сумме первичной расходной накладной.

•  "Не оплачено" – остаток задолженности покупателя по данной приходной накладной на дату начала работы в программе.