Приходный кассовый ордер

Для оформления операций по приему наличных денежных средств в программе предназначен документ "Приходный ордер":

Рис. 4-11 – Экранная форма документа "Приходный ордер"

Реквизиты документа

Технология заполнения типовых реквизитов документа рассмотрена в книге "Руководство пользователя – Общие принципы СБиС++". Здесь мы рассмотрим особенности заполнения реквизитов приходного ордера.

•  "Лицо2" - указывается лицо, за которое выполняется платеж.

•  "Сумма" - сумма платежа. При оформлении поступления наличных денег на основании документа в этом поле автоматически проставляется сумма этого документа.

•  "Примечание" – текст из этого поля выводится в строке "Основание" печатной формы документа, в дополнение к названию (содержанию) хозяйственной операции. Например, если в этом поле сделана запись "за 2006 год", а в поле "Операция" указано правило операции "Оплата от покупателя", то в печатной форме документа в строке "Основание" будет сделана запись - "Оплата от покупателя за 2006 год".

•  "В том числе" – поле предназначено для выделения в отдельную строку суммы уплаченного НДС. Варианты формирования строки выбираются из предлагаемого списка. В зависимости от выбранного варианта автоматически заполняется соседнее текстовое поле документа. Текст, сформированный в этом поле, выводится в строке "В том числе" печатной формы приходного ордера. Возможные варианты:

1.  НДС из оснований – сумма берется из основания документа;

2.  НДС18, НДС10 – рассчитывается по указанной ставке;

3.  Без налога – в строке делается запись "Без налога НДС";

4.  НДС не указывается – строка не заполняется;

5.  НДС указан вручную – пользователь вручную заполняет это поле.

•  "Приложение" – используется для вывода текста в строку "Приложение" печатной формы документа. Здесь перечисляются прилагаемые первичные и другие документы – основания оформляемой хозяйственной операции с указанием их номеров и дат составления (авансовый отчет, заявление на материальную помощь и т.п.).

Печатные формы

Печать приходного кассового ордера выполняется из реестра документов, по клавише <F4>. По документу можно сформировать следующие унифицированные печатные формы:

•  Приходный кассовый ордер (№ КО-1);

•  Приходный кассовый ордер (№ КО-1) без номера и даты.